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铜川职业技术学院2018年部门综合预算说明

放大字体  缩小字体 发布日期: 2018-05-11  浏览次数: 4662

yi、bumenzhuyaozhize

tongchuanzhiyejishuxueyuanshiyisuojingshanxishengrenminzhengfupizhunjiaoyububeiandeputonggaodengzhiyeyuanxiao,shufutingjidanwei,youshirenminzhengfulingdao,yewushangjieshoushengjiaoyutingzhidao。

xueyuanjianchishehuizhuyibanxuefangxiang,quanmianguanchedangdejiaoyufangzhen。yiquanrizhigaodengzhiyejiaoyuweizhuti,jijikaizhanzhiyejinengpeixun,wenbufazhanjixujiaoyu,zhangxiantese,xiediaofazhan,peiyangaigangjingye、shehuishiyingnengliqiangdegaosuzhijinengxingzhuanmenrencai,yifenkuaisanquyujingjiheshehuifazhan。

二、2018年度部门工作任务

2018nianxueyuangongzuodezongtiyaoqiushi: xueyuanjianchiyidangdeshijiudajingshenhexijinpingxinshidaizhongguoteseshehuizhuyisixiangweiyinling,quanmianguanchedangdejiaoyufangzhen,luoshilideshurengenbenrenwu,shenhuajiaoyujiaoxuegaige,quanmiantigaorencaipeiyangzhiliang,jinyibuzhuanbianguannian,wanshancuoshi,tuijinchuangxin,jiakuaituijinxueyuandiercidangdaihuiquedingdemubiaorenwu,nulishixianxueyuanfazhanxinkuayue。

(yi)yijiaqiangdangdeyifenkuaisanweihexin,quanmianguancheluoshishijiudajingshen。

1、qianghuasixiangyinling,jiandinglixiangxinnian。kaizhan“buwangchuxin、laojishiming”zhutijiaoyu,bazuzhidangyuanlingdaoganbupeixunxuexixuanchuanshijiudajingshenzuoweishouyaozhengzhirenwuguanchehao、luoshihao。

2、fahuidangweilingdaohexinzuoyong,tigaodangjiangongzuoshuiping。

3、quanmianluoshicongyanzhidanggexiangyaoqiu。luoshidangfenglianzhengyifenkuaisanzerenzhihefanfubaigongzuo,renzhenlvxing “yigangshuangze”yaoqiu。zengqiang“sigeyishi”, qianghuazerendandang,luoshi “sanxiangjizhi”。

4、zhashituijintuopingongjiangongzuo。anzhaoquanshituopingongjianyaoqiu,zhuahaojingzhunfupingongzuo,zuohaokunnanzaixiaoshengbangfuzizhugongzuo。

一分快三(er)yizhilinengliyifenkuaisanweizhudao,quanmiantuijinyifazhixiao。

1、优化一分快三质量,推进简政放权。简化审批程序,优化办事流程和一分快三保障措施,改进一分快三方式,提高一分快三水平,提高师生满意度。

2、jiaqiangzhiduyifenkuaisan,yifenkuaisanjiaoyujiaoxue。jianliwanshanfuhegaozhijiaoyufazhanguilv、shiyingxueyuanfazhanshijidegexiangzhidu,shizhidugenghaodiyifenkuaisanrencaipeiyanghejiaoyujiaoxueguanli。

3、zhuanbianzuofeng,zengqiangzhixingli。yi“gandandang、dongguiju、zhongyifenkuaisan、gaoxiaolv”weizongyaoqiu,qieshizhuanbianzuofeng,tigaogongzuoxiaonengheyifenkuaisanshuiping,tuidonggezhinengbumenlvzhijinze。

(san)yitigaorencaipeiyangnengliweizhongxin,chixushenhuajiaoyujiaoxuegaige。

1、weiraoyifenkuaisanshengneiyiliugaozhiyuanxiaomubiao,zhongdianjiaqiangtesezhuanyeyifenkuaisan。jiehedangdishiji,tuidongtaocizhuanye、jiqiren、zhongyiyao、kangfuzhiliaojishudengtesezhuanyeyifenkuaisan,tishengzhuanyeyifenkuaisanzhiliangheshuiping。

一分快三2、shenhuaxiaoqihezuo,chuangxinrencaipeiyangmoshi。jijiduijieshanxikejidaxue、shanxizhongyiyaodaxue、zhongruijiaoyu、zhangchunhexindenggaoxiaoyuqiye,zaitaoci、zhongyao、qiche、jiqirendengzhuanyezhongkaizhanjiaoxue、zhiyexuqiu、shixunjidiyifenkuaisan、shizipeixundengfangmiandeyifenkuaisanhezuo,tuijinxiaoxiao、xiaoqishenduhezuolidu。

3、shulixiandaizhiliangyishi,quanmiantuijinxueyuanneibuzhiliangbaozhengtixizhenduanyugaijingongzuo。

4、tuijinxueshengjiaoyuguanlichuangxin,cujinxueshengquanmianfazhan。tongguokaizhanzunjishoufahegongyuwenhuayifenkuaisan、dushuhuodong、zhiyuanyifenkuaisan、shetuanhuodong、xinlijiankangjiaoyudengzhutijiaoyuhuodong,tigaoxueshengzonghesuzhi。

(si)yipeiyutesexiaoyuanwenhuaweitujing,zhelitigaoxueyuanzhimingdu。

一分快三1、tishengneixuan、waixuannengli,zhuahaoxinxingshixiaxuanchuangongzuo。jiaqiangwaixuangongzuo,tuozhanxuanchuanqudao,jijizhudong,zhashiyouxiaokaizhanxuanchuan,yingzaolianghaoduiwaiyulunfenwei,xingchengyoufenliang、youjiaodayingxianglidexuanchuanxiaoguo。

2、fahuiwenhuayinlingningjuzuoyong,goujianhexiexiaoyuanwenhua。jixukaizhanfengfuduocai、gaopinweidexiaoyuanwenhuahuodong,jijizhengquzaixindelingyuchujingpin,chuangpinpai。

(wu)yizhaoshengchuangyejiuyeweidaoxiang,qizhuabingzhongqudezhaoshenggongzuoxintupo。

一分快三1、zhaosheng、jiuyeliangshouzhua,yijiuyecuzhaosheng。chuangxinzhaoshengxuanchuanfangshifangfa,youhuajilijizhi,baozhangzhaoshengzijin,pojiezhaoshengnanti。

一分快三2、tigaojiuyezhiliang,cujinbiyeshengchongfenjiuye。jiaqiangchuangxinchuangyejiaoyu,qianghuachuangyejiuyepeixun,yonghuoyonghaozhenduidaxueshengdejiuyechuangyezhengce,jubanchuangyepeixun、zhiyeshengyaguihuadasaihechuangxinchuangyedasai,luoshibiyeshengqiuzhichuangyebutie。

一分快三(liu)yitigaoyifenkuaisanshehuinengliweiyituo,zhutuiquyujingjifazhan。

1、tuokuanpeixunqudao,tigaorencaipeiyanglinghuoxinghekaifangxing。duijiequyuwenhua、chanyedengteseyoushi,qidongchaoyangganbupeixunxueyuanpeixungongzuo。zuohaotongchuanliufanshuhuaxueyuandeqidongzujiandengxiangguangongzuo。

2、wenbutuijinjixujiaoyu。chongfenliyongxueyuanyoushi,youxiaokaizhanxiaoneiwaigeleipeixun、kaoshi、jixujiaoyuxuelitishenggongzuo。

一分快三(qi)yituijinjichusheshiyifenkuaisanweibaozhang,chixugaishanbanxuetiaojian。

1、duoqudaochoucuozijin,wanchengjichusheshiyifenkuaisanrenwu。jianchikaiyuanjieliu,tigaozijinliyongxiaoyi。duoqudaochoucuoyifenkuaisanzijin,xianzhugaishanbanxuetiaojian。

一分快三2、quanmiantishengxiaoyuanxinxihuayifenkuaisannengli。dazao“zhihuixiaoyuan”,wanchengwuxianwangluoyifenkuaisan、jichuyifenkuaisanpingtai、yikatongdengxinxihuayifenkuaisanrenwu,jiaqiangwangluoanquanguanli,youhuatishengxinxihuayifenkuaisanjiaoyujiaoxuedehuanjinghenengli。

(ba)yichuangjianpinganhexiewenmingxiaoyuanweimubiao,qieshiweihuxiaoyuananquanwending。

jijichuangjianshengji“pinganxiaoyuan”。jianchikaizhananquanyinhuanpaicha,jianlixinxiliandongjizhi,zheliweihuxueyuanwending。zhongshihejiaqiang“chuangwen”“sichuang”denggongzuo,weishishengchuangzaolianghaoxiaoyuanhuanjing。

san、bumenyusuandanweigoucheng

一分快三congyusuandanweigouchengkan,benbumendebumenyusuanbaokuotongchuanzhiyejishuxueyuanbenji(jiguan)yusuan。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

si、bumenrenyuanqingkuangshuoming

截止2017年底,本部门人员编制405人,其中事业编制405人;实有人员330人,其中事业330人。单位管理的离退休人员99人。

一分快三wu、bumenguoyouzichanzhanyoushiyongjizichangouzhiqingkuangshuoming

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆11辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

liu、bumenyusuanjixiaomubiaoshuoming

2018年本部门纳入部门整体支出绩效目标管理0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元;纳入项目支出绩效目标管理2个,涉及一般公共预算当年拨款207.00万元。

七、2018年部门预算收支说明

一分快三(yi)shouzhiyusuanzongtiqingkuang。

今年财政下达一分快三院收入预算为5610.93万元,较2017年部门收入预算增加1083.95万元。

今年财政下达一分快三院支出预算为5610.93万元,较2017年部门支出预算增加1083.95万元。

一分快三(er)caizhengbokuanshouzhiqingkuang。

今年财政下达一分快三院财政拨款收入预算为5610.93万元,较2017年财政拨款收入预算增加1083.95万元。今年财政下达一分快三院财政拨款支出预算为5610.93万元,较2017年财政拨款支出预算增加1083.95万元。

(san)yibangonggongyusuanbokuanzhichumingxiqingkuang。

1、yibangonggongyusuandangnianbokuanguimobianhuaqingkuang。

铜川职业技术学院2018年部门预算一般公共预算拨款5610.93万元,其中: 基本支出3603.93万元,项目支出2007.00万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加1283.95万元,增加的主要原因是人员增加,工资津贴及社会保障缴费增加、公用经费增加。

2、zhichuangongnengkemufenleidemingxiqingkuang。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分,其中: 205教育支出科目支出4758.26万元,包含基本支出2751.26万元、项目支出2007.00万元,较上年增加231.28万元,增加的主要原因是人员增加,工资津贴增加,公用经费增加;208社会保障和就业支出科目支出496.72万元,包含基本支出496.72万元、项目支出0万元,较上年增加496.72万元,增加的主要原因是人员增加,社会保障缴费增加;210医疗卫生与计划生育支出科目支出118.65万元,包含基本支出118.65万元、项目支出0万元,较上年增加118.65万元,增加的主要原因是人员增加,医疗保险费增加;221住房保障支出科目支出237.30万元,包含基本支出237.30万元、项目支出0万元,较上年增加230.30万元,增加的主要原因是人员增加,住房公积金增加。

3、zhichuanbumenjingjikemufenleidemingxiqingkuang

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,其中: 301工资福利支出科目支出3082.20万元,包含基本支出3082.20万元、项目支出0万元,较上年增加1216.09万元,增加的主要原因是人员增加,工资津贴及社会保障缴费增加;302商品和一分快三支出科目支出2027.94万元,包含基本支出350.94万元、项目支出1677.00万元,较上年增加1615.94万元,增加的主要原因是债务还本金额、人事代理人员经费、教育教学活动、贫困学生免学费补助等项目增加所致;303对个人和家庭的补助科目支出270.79万元,包含基本支出170.79万元、项目支出100.00万元,较上年增加21.92万元,增加的主要原因是取暖费标准提高;307债务利息及费用支出科目支出230.00万元,包含基本支出0万元、项目支出230.00万元,较上年减少18.00万元,减少的主要原因是债务利息逐年减少。

(si)zhengfuxingjijinyusuanzhichuqingkuang。

一分快三benbumenwuzhengfuxingjijinyusuanshouzhi,bingyigongkaikongbiao。

(wu)guoyouzibenjingyingyusuanbokuanshouzhiqingkuang。

一分快三benbumenwuguoyouzibenjingyingyusuanbokuanshouzhi。

(liu)“sangong”jingfeidengyusuanqingkuang。

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算16.00万元。其中: 公务接待费6.00万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费10.00万元,较上年减少40.00万元,主要原因是2018年无购车方面的预算支出;因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

一分快三2018nianyibangonggongyusuanhuiyifeizhichuyusuan0wanyuan,yushangnianchiping;peixunfeizhichuyusuan0wanyuan,yushangnianchiping。

一分快三(qi)jiguanyunxingjingfeianpaiqingkuang。

本部门2018年无机关运行经费。

(ba)zhengfucaigouqingkuang。

2018年本部门政府采购计划2150.15万元,其中政府采购货物类计划390.85万元、政府采购一分快三类计划1069.30万元、政府采购工程类计划690.00万元。年度预算执行过程中,经财政部门审核批准后执行。

ba、zhuanyemingcijieshi

1、“sangong”jingfei: shizhiyongcaizhengbokuananpaideyingongchuguo(jing)fei、gongwuyongchegouzhijiyunxingfeihegongwujiedaifei。qizhong,yingongchuguo(jing)feifanyingdanweigongwuchuguo(jing)deguojilvfei、guowaichengshijianjiaotongfei、zhusufei、huoshifei、peixunfei、gongzafeidengzhichu;gongwuyongchegouzhijiyunxingfeifanyingdanweigongwuyongchechelianggouzhizhichu(hanchelianggouzhishui)jizuyongfei、ranliaofei、weixiufei、guoluguoqiaofei、baoxianfei、anquanjianglifeiyongdengzhichu;gongwujiedaifeifanyingdanweianguidingkaizhidegeleigongwujiedaizhichu。

一分快三2、jiguanyunxingjingfei: weibaozhangxingzhengdanwei(baokuocanzhaogongwuyuanfaguanlideshiyedanwei)yunxingyongyugoumaihuowuheyifenkuaisandegexianggongyongjingfei,baokuobangongjiyinshuafei、youdianfei、chalvfei、huiyifei、fulifei、richangweixiufei、zhuanyongcailiaojibangongyongfangshuidianfei、bangongyongfangqunuanfei、bangongyongfangwuyeguanlifei、gongwuyongcheyunxingweihufeiyijiqitafeiyong。

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                                      tongchuanzhiyejishuxueyuan

                                               2018年5月 3 日 


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